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企业自查

时间：2024-03-21 09:08:17 阅读我要投稿

企业自查篇1

　　根据市局要求，我店对20xx年度的医疗器械日常的经营活动，进行了严肃认真的自查，现将自检自查情况汇报如下：

　　1、在医疗器械购销存管理中，我店严格按照GSP的管理，医疗器械备案管理执行，制定管理制度对购进的医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，保证医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入药房，保证医疗器械的合法与质量，认真执行验收制度，确保医疗器械安全使用。加强医疗器械的.质量管理，有专管人员做好日常的医疗器械的维护工作，如有医疗器械不良事件发生，及时做好记录，迅速上报市药监局。

　　2、按照医疗器械经营质量管理规范要求，实行医疗器械分区管理，标志明显。对购进的器械的外观性状以及内外包装。标签。说明书标示等内容进行了详细检查。不存在使用过期、失效、淘汰的医疗器械的情况。医疗器械的储存严格按照医疗器械说明书和标签标示的要求完成。

　　3、根据GSP的管理要求，制定了医疗器械相关的管理规章、制度；完善医疗器械购进、销售、验收等记录，对发现的问题立即制定整改方案并实施。通过这次自查活动，我店认真学习医疗器械规范经营使用行为，加强店员学习医疗器械管理制度，增强业务知识，提高整体水平。在以后工作中，我们将会进一步完善各项经营管理制度，提高经营管理水平，保证医疗器械经营安全。

企业自查篇2

　　1、员工营销行为与中小企业准入情况：

　　在营销中小企业当中坚持合法合规，未强制要求中小企业将一定比例贷款返存我行，未要求搭售理财产品和保险等。对中小企业的准入，未设置不正当门槛。

　　2、中小企业信贷资产定价与收费情况：

　　对中小企业信贷资产定价严格执行人民银行利率政策规定，按照我行信贷政策要求，考虑企业自身资质。不存在对企业随意收取附加费用。

　　3、信贷制度执行情况：

　　严格按照转授权书的规定审查、审批中小企业授信业务;严格按照授信批复书的要求落实审查、审批意见;

　　不存在违反分行信贷投向政策，将信贷资源投向不符合国家产业政策发展方向与我行规定禁止进入的中小企业的.情况;

　　按照我行贷后检查要求，落实对中小企业的贷后检查工作，对发现的风险因素及时上报相关部门并采取防控措施。

　　4、中小企业信贷资产管理情况：

　　授信的中小企业信贷整体质量较好，个别暂时受市场等因素影响，如原材料价格上涨，盈利暂时受到一定程度影响。

　　对中小企业信贷资金能采用受托支付的严格执行受托支付，控制资金流向，对自主支付的贷款资金严格监控其流向，企业提供详细的资金支付申请书，打印对账单备查等，不存在企业将银行信贷资金通过不同渠道直接或转手进行民间借贷的;积极向中小企业推广贸易项下的融资产品，如银票、信用证。

企业自查篇3

　　xxxxxxxx公司，位于xxxxx，经营面积xx，法定代表人xxxx，企业负责人xxxx（职称），质量负责人xxxx（职称），处方审核员xxxx（职称），中药调剂员xxxxx（职称），经我药店自查，所有药品从业人员学历、职称符合药品零售企业开办要求。药品从业人员均进行了培训，进行了健康体检。

　　我药店经营场所与生活区有效隔离且明亮整洁，我企业的营业场所与其药品经营范围、经营规模相适应，配备了空调、温湿度计、计算机、冷藏柜、中药柜、小称、捣药罐、灭蚊灯、粘鼠板等保证经营条件的设施设备，我药店所有药品均按照药品特性进行储存，配备了阴凉柜/阴凉间，符合阴凉储存20度以下的要求，配备了冷藏柜符合冷藏储存2—8度的要求。货架、柜台齐备，柜组标志醒目，所有药品均按要求进行陈列摆放。营业场所内的药品广告宣传符合国家有关规定。

　　各种质量管理制度已制定且有可操作性，各项质量管理表格表示完整与质量管理制度有关联性。各项制度都已执行且落实到相应的岗位，且各岗位工作人员都熟悉本岗位的`制度和责任。我要点已建立与经营范围和经营规模相适应的计算机系统，并符合电子监管的实施条件，符合xxx的要求。

企业自查篇4

　　根据总部下发的“中远集团档案工作评价办法”和《关于做好中远集团档案工作评价的通知》，我司对目前现有档案管理情况逐条对照，现将具体情况报告如下：

　　一、企业概况

　　安徽中远物流始建于xxxx年，依托中远物流雄厚的硬件设施、强大的网络资源和健全的信息系统支持，安徽中远物流为客户提供全面的供应链解决方案和一站式的第三方物流服务。业务涵盖供应链诊断和再造、仓储配送、综合运输、国际货运代理、库存管理等基本功能;同时，也为客户身定做，提供各种增值服务。其中，不仅创建了家电物流、化工物流和汽车物流等专业化品牌，还大力发展了为中小企业融资开辟绿色通道的融资物流等创新品牌。

　　从公司建立到今，经历了13年的时间，安徽中远物流已经从最初的业务为主的发展模式发展成为目标业务与管理协同前进的综合管理模式。目前安徽中远物流有员工33人，下设总经理办公室、财务部、综合物流部、工程物流部、光电物流部、海铁联运部6个部门，组织架构正在不断的完善。

　　二、档案工作概况

　　xxxx年5月份之前，公司无专门的档案室，公司档案由总经办和各部门相关人员兼职管理，现保存了20xx—20xx年自建立以来的党群、行政、财务、业务、人事、企划等类型档案。在档案管理工作中，公司

　　不断完善档案管理的各项规章制度，先后制定了《安徽中远物流文书档案管理规定》包括企业文件材料归档办法、企业档案分类编号办法、档案保管、库房管理规定、档案利用、档案保密规定、档案鉴定销毁规定、特殊载体（声像、实物）管理办法、会计档案管理办法、业务档案管理办法。档案管理由总经理办公室文员兼职管理，各部门业务档案由部门专人负责管理，为提高公司兼职人员档案管理能力，公司首先对相关兼职档案管理人员进行公司相关档案管理办法的培训，又根据xxxx年区域下发的《上海中远物流有限公司（中国上海外轮代理有限公司）文件档料归档范围和保管期限的规定》进行文件档案管理培训，公司各部门兼职档案管理人员的`专业知识得到进一步提升。在公司领导对档案管理的高度重视下，安徽中远物流目前档案管理水平较以前已经很大的提升，但是目前公司档案室处于正在组建中，管理水平较规范化的档案管理还有相当大的差距。

　　三、企业档案工作逐项自检达标情况（包括自检得分和达标等级）

　　根据《中远集团档案工作评价指标及评分标准》安徽中远物流自查得分是65分，达标等级是D。

　　四。自检存在的问题

　　安徽中远物流单位小，人力财力有限，在档案室管理硬件上投资也有限，主要存在如下问题：

　　1）档案管理人员专业性不足

　　档案管理人员均为兼职人员，而且非档案专业管理人员未取得档案管理资格证书，其专业知识主要靠自学，有待进一步提高。

　　2）档案信息化管理不到位

　　现档案管理在财务部和光电物流部存在电子信息管理。财务部设有电子档案数据库，光电物流部实现了电子文件异质存档，并每天更新电子档案。但是公司的档案电子信息化没有实现统一管理，电子档案光典软件也没有落实运用，在电子信息资源共享和保密方面需要改善。

　　3）档案室硬件设施不完善

　　由于安徽中远物流新搬办公楼，现档案室管理刚起步，目前档案室相关硬件设施还不完善。

　　4）档案统计类和宣传类工作不到位

　　目前安徽中远物流无专人对档案工作进行管理，对于每年的数据档案数据统计与汇编不到位，没有形成专题材料、档案信息资源的分析研究，并且没有利用企业档案展示企业发展历史，宣传企业文化，举办档案陈列和展览，这些方面的工作仍需加强。

　　五。相关情况说明

　　安徽中安徽中远物流目前档案管理工作处于起步阶段，实力相对比较薄弱，但领导一直高度重视档案管理，经过近年来的不懈努力，我司档案管理工作取得了一些成绩，但与上级的要求相比，还存在一定的差距，在今后的工作中，我们将加强措施、加大力度，把我司档案管理工作推向更高的台阶。具体抓好五个方面的工作：一是进一步加强领导、提高认识，增强全体人员档案意识，把档案管理工作作为就业工作的一项重要内容抓好抓实。二是进一步加强制度落实力度，做到有章可依、有章必依、违章必究。三是进一步抓好软硬件建设，确保档案安全，提高档案信息调阅速度。四是进一步加强档案队伍建设，提高档案管理人员的政治素质和业务水平，适应新时期档案管理工作的要求。五是推进档案信息化建设，实现档案信息化建设与企业信息化建设同步发展。

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