当前位置：14女性网>职场>工作年度计划

工作年度计划

时间：2024-05-15 10:36:51 职场我要投稿

　　光阴迅速，一眨眼就过去了，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，此时此刻我们需要开始制定一个计划。那么你真正懂得怎么制定计划吗？下面是小编为大家收集的工作年度计划3篇，希望能够帮助到大家。

实用的工作年度计划3篇(通用)

工作年度计划篇1

　　一、公司文件体系初步规范

　　更新公司《员工手册》v、0更新公司行《政管理手册》

　　二、启动职业素养及管理培训体系

　　开展新同事入职培训，内容涉及公司发展、组织架构、企业文化、职业素养、有效沟通、商务礼仪等内容，为新同事迅速融入公司环境起到了积极的促进效果。

　　启动职业素质及管理培训体系，争取全员参加。进一步规范了员工的职业意识，增强了管理人员的管理意识。

　　三、完善公司的沟通机制

　　1.新同事入职反馈;

　　2.同事转正沟通;

　　3.同事合同续签沟通;

　　4.同事离职沟通。

　　以上各个关键点的沟通一方面让同事感受到了公司的尊重和关注，另一方面沟通反馈也暴露了公司管理中有待改进的方方面面。相关信息的整理分析为各级主管的工作改进提供了最直接的依据。

　　5.建立并完善公司沟通平台

　　除了作为技术业务交流平台之外，也是人力资源部营造公司文化氛围的阵地。

　　四、打造规范刚性的管理环境

　　规范了考勤管理机制，将公司中高层管理人员纳入考勤范围并对基层同事不规范的考勤行为进行了严肃处理。

　　规范宿舍管理规定和车辆管理规定

　　规范公司薪酬体系并调整薪酬结构

　　五、营造温馨和谐的文化氛围

　　1.郊游拓展活动(圣诞节前后)

　　分别在全公司及市场部范围两次参与组织员工拓展活动，增强了团队凝聚力，让同事们轻松之余对团队合作有了更近一层的体会。

　　2.策划组织羽毛球或篮球健身活动

　　为拉近同事情感消除沟通隔阂，初步决定策划并组织健身活动，除此之外，在共享上准备奖励投诉信箱。

　　我队本着“奉献、友爱、互助、进步”的宗旨，以建立优秀志愿者团队为目标，结合以往经验和现实情况，对本学期工作做出如下规划。

　　内容主要分三部分：

　　一、整理活动资源，改进完善工作，增强团队凝聚力;

　　二、围绕新生开展招新、培训等一系列工作和活动;

　　三、继承和利用上届积累资源，重点对品牌活动进行前期准备和初步开展，打好活动基础，逐步进行完善。

　　我们本学期将围绕三条既相对独立、又相互交叉的主线开展工作和其他一系列活动，一方面搞好团队建设，使青志队能规范而扎实地发展;另一方面搞好活动，展示青志队的活力和志愿者的优秀品质。

　　第一部分

　　青志队历来没有把整理资源作为一项基础性工作来做，有关经验、资源、工作方法等没有文字载体，因此保存和交流不便;另外团队凝聚力还较少地体现在队伍战斗力上，略有不足。鉴于此，我们将在下面三部分下力气：

　　一、我们在暑假期间建立了公共网盘(方便队内共享资源)，并将在假期和以后活动中整理有关需要的资料，包括世博会志愿者有关知识，策划、新闻稿等的写作，有关活动想法和已有活动介绍等。

　　二、以文字的形式介绍一些好的工作方法和活动理念，从例会、品牌建设、素质拓展等方面着手改进工作，从活动流程(如策划和宣传)方面着手完善工作。同时，我们将在提高工作效率和执行力方面下功夫。

　　三、对比其他部门，团队凝聚力对青志队有着更深的要求。我们将关注队伍内部成员间的关系，如队长平时多给予干事指导，借助公共记录本大家多交流等。

　　这部分工作贯穿我们整个学期，也将贯穿以后青志队的建设。我们将在虚心和扎实中前行，紧紧把握“青志队是我们的，我们要一届一届地继承地发展”的信念，建成一支优秀的'队伍，做成几个有品牌的活动。

　　第二部分

　　本学期首先迎来的是新生。针对新生，我们的工作和活动分为四部分：

　　一、新生志愿者注册和针对新生的宣传。注册表见“附录1”，各个班的志愿者注册将通过临时召集人进行。宣传方面以小贴士的形式，介绍世博志愿者和我们的活动。

　　二、书本传递活动。我们将在军训期间对大二同学的旧书进行回收和整理，将其传递给大一新生，借此也可为两个年级的学生提供一个交流的机会。

　　三、帮助新生熟悉环境，引导他们关注校园。开学初，我们将带领新生走进图书馆做志愿者工作，方便他们熟悉图书馆，早日浸染图书馆的良好氛围;此外我们将联系学校后勤部，合作搞新生帮助老工作人员的活动，引导他们去关注和了解校园里的其他群体。

　　四、招新后，面对新鲜血液的流入，一方面，我们要鼓励新干事积极融入团队中，增进团结，用志愿者的优秀精神品质去感染他们，让新干事热爱志愿者活动和有关工作;另一方面，考虑到新生特点，我们将对干事进行包括策划、新闻稿、资料整理等方面的培训，促使其更好地适应工作。为此，我们将举行灵活的聚会、请老队长介绍经历体会以拉近队长干事的距离，开轻松的讨论例会帮助他们了解这个团队，整理有关资料并指导他们自学。

　　新生是我队未来的活动主体，搞好有关针对新生的活动，意义重大，对于新生和青志队而言是一种共赢。正副队长将做充分准备，借助团委的力量，着手打造有特色的新生志愿者活动。

　　第三部分

　　老一届班子带领所打下的基础和积累的宝贵资源，这一届班子的有力继承、创新和完善，都为特色、品牌活动的出现创造了有利的条件。本学期我们将组织不少活动，一边锻炼干事，一边打下长期活动的基础。

　　“世博文明站岗”地铁站活动

　　上学期我队曾举行过此项活动，这学期继续搞此活动有几点考虑：1.此活动受到地铁站方面的欢迎，可以将有关活动固定下来，是可行的;2.此活动对志愿者有帮助;3.提供城市文明志愿者岗位满足大家参与世博志愿者的愿望。

　　地点：剑川路/东川路地铁站

　　时间：中段前开始

　　注：活动集合志愿者举行简单的宣讲会(或更简单的模式)，活动规模不需要大，关键让每一个志愿者获得锻炼。

　　“温暖社区”这一社区慰问活动曾有策划，曾搞过一次学生和老干部交流活动。我队准备在本学期中，联系三两户空巢老人家庭，定期拜访，以小的切入口进行此活动。初期活动我们不求大，而要注重细节，关注活动效果，等初期搞成功了我们再准备后期的宣传，以及做些调整，形成一个班级与一户老人结对活动的模式。

　　“挂职”时间：节假日

　　“温暖社区”：初期活动主要为队内人员参加(也可从团委中招人)，时间为中段前;活动进一步发展为中段后(暂定设想)。

　　“迎世博”志愿者活动

　　此活动分两方面，一方面来自校总队的安排，配合其进行有关宣传、志愿者选拔培训等活动，此活动可在校总队和团委的指导下进行，我们将做思想上和行动上的准备;

　　另一方面我队将帮助社区举办有关活动，承担一部分工作。

工作年度计划篇2

　　一、指导思想：

　　本年度教务处工作将认真贯彻执行《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20xx—20xx年）》，以学校工作要点为依据，以深化新课程改革为着眼点，以不断提高教育教学质量为目标，充分发挥教务处的职能，以加强学科建设为重点，以教研活动为载体，以师资建设为抓手，以课堂教学为主阵地，全方位、多形式扎实搞好教学、教研、培训三大板块的管理。以优化课堂教学结构、完善课堂教学内容为核心，通过听课、评课等多种校本教研形式，使教师更好的驾驭课堂，进行有效教学，提高我校教育教学质量。

　　二、工作目标：

　　1、教学质量目标

　　（1）中考重点中学上线人数实现300名以上，升学绝对人数和升学率保持全县第一，升学率超县均10%以上。

　　（2）参加全县会考，30%科项进入全县前5名，90%课项进入全县前15名，没有明显弱科和教学差班。

　　2、学生的特长得到培养，兴趣组参加人数达全校学生数的80%以上，在社会各类活动中取得突出成绩，获高级别奖励。

　　3、继续创建省市级“五进三不漏”示范校。申报1—2项省市课题，完成县级1—2个课题结题，每组申报一个县级课题，2—4个校级课题。教师在校本教研中，省级以上发表获奖论文达50篇以上。

　　4、师生无严重违法违纪事件发生，无一例不安全事故发生。

　　三、具体工作措施：

　　（一）立足规范，科学管理

　　1、课程管理：严格执行国家课程计划，开齐开足规定课程；严格执行“减负”的有关规定，严格控制学生在校时间、作业量。

　　不断深化课程改革，全体教师要转变观念，改进教法，适应新的教学理念。各学科都应注重学科知识、社会生活和学生经验的整合，改变课程过于强调学科本位的现象。同时，各科都均应结合本学科特点，进行思想道德教育，环境、健康、安全等教育也应渗透在课堂教学之中。

　　2、各部门管理：

　　教务处工作人员要认真履行职责。主任轮流带值班，坚持每天6：40—21：00全天值班，从教师到岗、学生到校、班级纪律、自习辅导、课间活动各方面如实查记，并分工完成本职工作；及时处理纠正工作中存在的问题。坚持每周五下午第三节课教务活动总结制度，保证常规教学目标的落实。

　　图书室、微机室、实验室、语音室、调频广播室、电子备课室工作人员要创造性地开展工作；日常管理要制定具体计划，保证按时开放（上课），并对其工作状况如实记载；要经常保持室内卫生清洁，定期对图书报刊、仪器设备进行清查整理，保证教学所需。图书室要不断增加书籍及音像资料种类，保证每周开放不少于三次。电子备课室要增强服务意识，在培训指导教师学习掌握运用上取得实际效果，使现代教育技术资源更广泛的应用于教学；要努力办好校园网站，在内容编排、消息传送上显出特色；要对教师运用现代教育技术手段辅助教学和网站投稿情况详细记载。

　　坚持单周教研组活动，双周年级组活动。全体教学人员分别按照教研组和年级组活动编制参加活动，落实组内会议精神。学校主要领导巡回各组，检查指导工作。

　　教研组和年级组的活动逐周有内容、有结果、有记录，活动不得流于形式。对组员到会和参与活动情况，实行组长和教务处双重检查记载，对缺勤或不完成任务者及时通报并按规定处理。

　　3。课外活动和特长生培养

　　广泛开辟第二课堂。各组、各班主任和所有科任教师，要把落实学校素质教育实施方案和教学紧密结合起来，充分利用课外业余时间，积极开展形式多样，内容健康，能激发学生兴趣的活动，培养学生“学科学、用科学、爱科学”的浓厚兴趣和“动脑想、动手做”的能力，在素质提高和特长发展上多做有益工作。各年级组、教研组要成立多形式的学科兴趣小组，并经常地指导其开展活动。要求：①每学期各教研组举行大型活动不少于一次，各任课教师举行的小型活动不少于两次；各年级组、教研组组织的课外兴趣小组不得少于两个。②各课外兴趣小组（辅导教师一人或几人）要专项计划和总结。

　　加强学生阅读习惯培养和能力促进提高。各组充分利用节假日开展读书竞赛活动；各班继续建立小小图书角；语文教研组和各语文教师要积极落实《书香溢满园》主题读书活动，每学期至少指导班级每名学生读1—2本有意义（名著）的书（图书至少要完成借阅图书20xx人次的任务）。语文组要把读书竞赛活动作为每期的常规活动，并尝试在各班或年级组建学生文学社团，对富有成效的学生给予奖励。县河文学社要认真办好《县河》杂志，提高办刊质量。

　　落实《体育教学条例》，强化艺术教育工作，实行阳光体育活动。音体美小三门特色教学要上新台阶，艺术类教师每人培养的特长生每班不少于2人。

　　4、实验课、劳技课、信息技术、综合实践、心理健康教育课安全教育校本课程管理。

　　加强实验课的组织，理化生按学校理化生实验管理办法，依据实验目录和进度按有关表格要求，逐一完成并如实记载；且根据新课程要求，强化操作训练，增加实验操作考核。

　　加强现代信息技术课的研究和教学。成立信息教研组，认真进行已立项课题研究，开展校本研究，推动信息技术手段在教学中的应用。教学中注重不同年级内容的安排衔接；要对其学习、使用、竞赛、考核诸多方面进行探索；要从正面影响学生。各班级要注意教育学生，提高认识，保证学生按时上课。同时，微机室要加强设备的维护和管理。

　　扎实上好综合实践课程，加强对其的研讨和管理。学校、年级和班级都要建立综合实践活动档案，详细记录每次活动主题内容、活动过程、成果和评价结论。承担综合实践课程的教师要在认真探索、充分了解学生的前提下，制定综合实践活动课程教学方案，帮助学生确定课题，指导其开展活动，完整记录学生实践活动过程和结果，进行全过程的指导和评价；并在参与和指导的过程中不断进行反思、改进和提高。在职教培训和劳动技能培养方面，注重课本知识和实践能力的整合；并在初三后期进行专项安排，保证每个学生掌握一至两门实用技术。

　　重视心理健康教育活动，保证每期不少于8课时。强化教学力量，由校医、班主任、体育教师、生物课教师、有关领导作为专职或兼职教师，按计划分专题讲授。继续办好“心理咨询室”，加强该课题（市级）的'研究，以期取得新的成果。所有课题做到有教材有计划、教案，有作业、有考核、有总结，所有过程资料纳入常规考核。

　　5、严格学籍管理制度。实行学籍月查制度，严卡转入和转出，对各班学籍变更情况按月通报。开展开学初“保学控辍”月活动，积极帮助做好学困生转化工作和特困生解难工作，有效控制学生流失。管理好特生（优生、学困生、特长生、残疾生、流失生）档案，增强管理工作的针对性。加强学生考勤检查，做到每日一查，对学生到校情况每两周通报一次，对旷课节次较多的学生进行重点帮教。

　　6、严格考试制度，从严组织中考、末考及初三月考。考试实行年级、班级插坐形式，阅卷统计完全回避，严肃考风，保证成绩评定的客观公正。

　　重视会考质量，加强薄弱学科的整治工作。各科任教师会考成绩要达到全县前15名，30%以上进入全县前5名。对居全县20名以后的科目要提出改进措施，把上期会考居全县倒数6—10名者作为重点促进科目对象，对治理提高工作做出重大贡献的教师学校给予奖励，并在期末各类（量化、岗位、绩效等）考核中增加一定比例的分数。

　　7、完善教师专业发展档案，从教学工作、教学成绩、教学研究、学习培训、班级管理、师德表现、奖惩考勤等方面客观评价教师，促进教师综合素质的提高。

　　（二）狠抓常规，促教风，带学风，提高教师和学生素质

　　1、严肃课堂教学工作管理，杜绝上课迟到、早退、旷课、接打手机以及只顾自己上课不管学生听与不听的现象。教务处将不定期巡逻查看、对违规现象给予批评，并记入教师业务档案。

　　遵循规律，坚持原则。初一年级重视过渡和衔接，要着重抓好学生的学习常规、理想教育，严格训练，掌握学习方法，培养良好的学习习惯。初二年级加强基本技能和基本理论的教学，拓宽夯实基础，初三年级加强能力训练和灵活变通技能训练。各个年级都应注意培养兴趣，加强学法指导，继续深化中学生学习方法指导实践研究和心理健康教育实验，调动学生的积极性，克服不健康的学习心理障碍。

　　2、各任课教师在教学过程中要充分发挥主导作用，把标准立在课标上，眼睛盯在质量上，功夫花在备课上，点子出在课堂上，正确处理教学中的新与旧、讲与练、教与学、学与用的关系，严格把握教学过程中备、讲、辅、改、考、评等各个环节工作。各科教师要认真学习，多揣摩课程标准和教材内容，把握学科特点，确定有效的教学方法，制定出扎实可行的计划，在搞好常规化教学的同时，学习和采用新的教学方法和教学经验，优化课堂结构；要让学生养成良好的学习习惯，勤学乐学，多思善问。

　　实施课堂教学三步曲：一是课前5分钟进入角色，做到思想到位，人到位，教具到位。二是教学过程以学生为中心，教师为主导，正确传授知识，精讲巧练。三是每堂课留10分钟左右时间进行形成性测试（特别重视后进生），及时反馈、矫正，并布置适当的课后作业及家庭作业，着力体现“教师为主导，学生为主体，训练为主线，能力为目的，思维为核心”的教学思想。

　　教案（包括活页教案、试验教案）要求目的明确、设想合理、重难点清楚、节次条理分明，教、学兼备，详略得当。教案检查采取每月定期检查方式，检查人员由校长、主任、组长、教务处工作人员组成，内容上检查备课率、安排的详略度（包括难、重点、节次、教学方法的确定、程序的安排、讲、练、教学反思）、书写质量等。检查结果及时通报，纳入绩效奖惩。

　　作业布置和批改继续坚持“因才施教、因势利导”原则，作业布置要典型、适当，要照顾尖子生，也要留意学困生，做到有做必收，有收必批，每生必改，每生必评；狠抓抄作业歪风。作业批改率、各科的批改次数以量化考核要求次数为准，检查内容包括质、量、收交率、批改率几个方面；方法上除了按月检查外，每周到办公室随机抽查1—2科，检查结果通报全校，兑现奖酬。

　　3、中等生促进和学困生帮教工作做到有计划，有备课练习，有人员落实，有时间保障。中等生促进按学校有关规定，加强对教师日常工作的督促检查。学困生帮教工作要求教师思想重视，情感投入，时间落实，分类评价，及时激励；要把帮教一个学困生与培养一个优等生看得同样重要。教务处将有计划地进行分层质量测评，及时通报，及时调整改进。

　　4、加强对学生的辅导。早读是语文英语教学的一部分，指导教师要充分利用；课余是开拓学生思维，培养能力的好战场，各科任教师要积极参与。对辅导情况教务处逐日检查，结果定期通报，期末汇总记载，并以一定的积分比例记入期末量化考核中。

　　6、加强岗位练兵，努力提高技能。上学期安排课堂教学技能竞赛，下学期安排公开课（示范课）汇报教学。鼓励教师积极撰写教育论文，鼓励教师参加有关教学方面的竞赛活动。重视教师培训提高工作，创造条件培养名师，力争学年内使1—2名教师成为市级教学能手。

　　7、实行行政领导推门听课制度。坚持每周校领导听评一节课制度，增强教学管理的深度和指导的针对性。

　　8、做好学习及教育情况的调查工作，增强指导工作的针对性。教师要进行经常性的学情调查，不断改进教学工作。各年级组每期至少进行两次学情教情调查，调查情况通报全校或反馈给有关教师。

　　（三）积极探索，深入教研，不断提高教学质量

　　1、积极探索，以全新的教学观念指导新课程改革与教学，用好新教材。组织全体教师继续学习课改理论，抓好典型引路，发挥骨干的示范作用。围绕课改热点开展专题研究，继续开发校本课程教材。汇编课改实验文本成果。要求全体教师：（1）每学期至少阅读一本与课改有关的书刊，写读书笔记不少于8000字。（2）每学期写教学反思不少于8篇。（3）每学期完成1—2个“教学个案”分析，撰写校本教研论文一篇。

　　2、深入教研，强化集体备课意识。发挥备课组群体作用，集思广益，做到优势互补，提高全体教师驾驭教材的能力。备课必须针对学生实际，以学法指导为中心，分层教学，开发非智力因素，变被动接受为主动探究，提高学生的创新意识、学习效率和实践能力。积极开展“学科整合”教学的实践性研究，注重学法指导，让学生得法于课内，受益于课外。充分运用现代教学媒体开展组合式教学，加大课堂教学的容量与密度。

　　3、教研组长和备课组长要增强责任意识、质量意识，以身作则，肯吃苦、肯学习、肯钻研，乐于奉献。围绕学校新课程实验教学改革，以教学现场为载体，随堂听课，做到“及时看，课上听，随时查”，发现问题及时指正，积极开展新课程、新教材的研究与实验。

　　教研组以听评课、学习理论、课题研究为主。备课组以教材分析为主，做到备课、上课、练习、测评统一。

　　教研组要按教务处要求，组织好组内的优质课、公开课教学，积极开展一人一文活动，完成每学期教研专题。做好备课组指导工作和课外活动安排工作。要把听、评课工作作为每次活动重点内容之一。听评课活动要改新，要建立“找岔”制度，即每人至少提一条建设性意见。听课评课中，没有发现问题和解决问题的视为无作为，以促进教研活动的创新。

　　各组要创造性的开展工作，要积极组织教师参加各级教改、赛讲、技能竞赛等活动，可以和周边兄弟学校开展教研交流活动；在活动开展方面，求新求活，形成特色。

　　5、各年级组长要做好职权范围内的督查工作，注重学情教情调查，增强对年级教学的指导性；改进和落实后进生转化承包工作，定期对每项工作进行检查。要督导班级开好班会，组织成立家长委员会，协调召开家长会。

　　各年级要抓好实验总结工作。每月至少专题学习培训1次，讨论研究交流1次，总结1次。要重视教法、学法和成效的统一，要及时宣传推广新的经验，并做好有关档案资料整理工作。

　　（四）、充分发挥班主任主观能动性，促进班务管理

　　1、班主任要加强班级管理，加强纪律教育和学风整顿，担负对学生全面的教育责任。要搞好各类调查、统计和分析，组织学生积极参加各类社会活动，促进良好班风的形成。班主任每月考核评比，严格按照《班主任考核及津贴发放办法》规定，检查评比，兑现绩效。

　　2、各班主任要认真落实学校《德育系列化方案》和《素质教育方案》，注意“主题班会”的落实，并在班务札记上体现。要针对不同情况，重点抓好养成教育，要大力加强团队建设和班委建设，努力形成良好班风。

　　3、班主任要指导学生完成学习任务，努力提高学生成绩；要以“爱”为主线，做好学困生的转化工作和中等生的促进工作；要深入学生，勤于家访，多方面了解学生情况，融洽师生关系，激发学生学习热情。

　　4、各班主任（科任教师）要坚持正面教育，积极诱导，杜绝体罚和变相体罚现象，不准随意让学生停课停学，控制学生流失。

　　5、班主任要强化安全意识教育，要月月讲、周周讲、天天讲，要重视校内活动的安全，还要重视校外活动的安全，要重视吃的安全、住的安全，还要重视行的安全。6、各班实施学校学生综合性评价方案。班主任要有新的理念和方法，全面评价学生；重视学生日常行为规范的考核，指导学生对自己成长记录袋材料的积累整理工作，并在班级成立学生综合评价小组。鼓励撰写班级管理方面的心得、体会、评议，并对教务处班主任管理方面提出建议。

　　7、各班主任要有大局意识，坚决服从安排，要积极参加或组织学生参加学校安排的各项活动，圆满完成工作任务。重大活动，教务处将根据成绩赋分，记入班级当月考核中。

　　（五）、加强毕业班的教学和复课工作

　　上一学年，我校在高中升学考试中重点中学录取302人，升学率57%，连续11年居全县第一。本期要认真总结经验、采取更有效措施，再创佳绩，在明年升学考试中，重点中学上线人数实现300名以上，在升学绝对人数和升学率上实现“十二连贯”。为此要求：

　　1、加强对中考研究。在20xx年中考成功经验的基础上，多加研究，吃透教材和考试说明各考点的要求，力争使质量有较大幅度提升。

　　2、年级组及各班要对整个阶段周密计划、扎实安排，明确目标，采取得力措施。早着手落实中等生促进，使升学有望的学生一个都不落下。

　　3、各班要组成以班主任为核心的复课小组，强化薄弱学科，定期召开复课小组会议，及时解决复课中出现的问题，同时，加强学生管理，保证良好的教学秩序。

　　各班要全面抓，重点促，克服片面现象，要重视中等生的促进提高，防止班内两极分化，要努力使各层次的学生都有进步。

　　4、毕业年级实行集体备课制、自习坐班制，统考科目月考制、学年全程管理制。要严密组织月考，对考试成绩进步大的学生要适度进行物质和精神上的鼓励。

　　5、教务处将加强毕业班各项检查，主抓年级组和复课小组活动，及时分析有关情况，解决出现的各种问题，并努力做好资料情报的搜集整理工作，竭尽全力搞好服务。

　　教务处在适当时候将对初三复课工作进行专项安排。

　　教务处

工作年度计划篇3

　　一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制

　　年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作计划。

　　二、下属企业经营业绩审计和合同审查

　　1、年初对下属企业XX年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。

　　2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

　　又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

　　3、合同签订与履行情况审查

　　根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。

　　三、下属企业主要领导人离任经济责任审计

　　XX年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。

　　四、工程竣工结算和财务决算审计

　　1、金融街一期竣工结算和财务决算审计

　　经过与外审长达8个月的'配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于XX年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元，为公司节约了工程成本。

　　2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计

　　XX年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570.66万元，审减额68万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596.81万元。10月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。

　　3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作

　　科技园三期工程的结算审计工作于XX年11月完成，结算总造价为8256.36万元，审减额1.57万元。该工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。

　　4、软件大厦工程结算审计工作

　　软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕，年度工作总结《审计部年度工作总结与年度工作计划》。根据一分公司预算部提供的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该部分结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具。

　　五、下属企业改制审计

　　XX年共进行了5项改制审计，包括物业公司清算审计、精彩软件公司转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计，核实了被审企业的资产及潜亏情况，为领导决策提供了准确的数据，并针对审计过程中发现被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建议10条。共4页,当前第1页1234

　　六、调研审计

　　为进一步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高企业经济效益的环节，XX年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作，目的是寻求降低产品成本的途径和潜力，以提高企业的盈利水平，并为公司今后的战略决策提供参考依据。在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核算不真实的问题，及时上报公司领导，成立了财务整顿小组，对其实物资产进行清查核实，并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。

　　七、负责对下属企业财务总监的管理工作

　　遵照公司领导的安排，本年度1-10月我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。主要有：

　　1、支持财务总监开展工作，发表独立意见；

　　2、提出带有指导性的意见，建立一些可行的规定和办法（财务总监例会制度、报告制度）；

　　3、按月审阅总监报告，对财务总监的报告在不改变观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议；

　　4、对财务总监的月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。

　　八、部门制度的修订、补充、完善工作

　　根据公司要求，对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作流程的部分进行了修改，并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过；配合公司ISO质量认证年检工作，于上半年修改了部门的工作手册，对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改，使之更符合审计部现行的实际工作操作流程。

　　九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进行了落实审计整改意见工作，帮助下属企业搞好财务会计核算和管理，建立健全内控制度。

　　十、按照公司的严格要求，完成了审计档案整理和归档工作。

　　十一、根据公司党委的部署，完成了数字电子公司专项调查工作。

　　十二、根据公司领导的指示，对公司本部XX年货币资金管理和核算内部控制制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提和缴纳情况进行了审计，并向公司计财部提出审计建议7条，审计报告已在公司经理办公会通报。